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出口退稅流程(出口退稅流程及賬務(wù)處理)
2021-06-25 08:51:55

進(jìn)出口退稅的處理程序是怎樣的?

如今,中國(guó)越來(lái)越對(duì)外開(kāi)放,進(jìn)出口貿(mào)易額也在增長(zhǎng)。隨著外貿(mào)公司的增加,出口退稅的需求也增加了。對(duì)于日出口量大的外貿(mào)公司來(lái)說(shuō),出口退稅是很大的利潤(rùn)。很多公司也想盡辦法申請(qǐng)進(jìn)出口退稅,但是有些小公司沒(méi)有專業(yè)的財(cái)務(wù),很難申請(qǐng)。其實(shí)只要熟悉辦理流程就可以在自己的網(wǎng)上系統(tǒng)辦理,不過(guò)找代理比較快。進(jìn)出口退稅怎么辦理,流程是怎樣的?

第一步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入由詳細(xì)進(jìn)口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和詳細(xì)出口申報(bào)數(shù)據(jù)錄入兩部分組成。這兩部分輸入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有些相同。

1.進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:

1)關(guān)聯(lián)號(hào):將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),關(guān)聯(lián)號(hào)為10位

2)稅種:V VAT,C消費(fèi)稅

3)申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)數(shù)量

4)采購(gòu)憑證號(hào):增值稅專用發(fā)票號(hào)

5)供應(yīng)商稅號(hào):供應(yīng)商企業(yè)稅務(wù)登記證號(hào)

6)開(kāi)票日期:增值稅專用發(fā)票開(kāi)具日期

7)商品編碼:商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品編碼必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編碼一致

8)專用稅票號(hào):進(jìn)項(xiàng)稅(出口商品)消費(fèi)稅只能在此項(xiàng)中輸入,否則不需要輸入。

2.出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入:

1)關(guān)聯(lián)號(hào):對(duì)應(yīng)且必須與同一業(yè)務(wù)的采購(gòu)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入一致

2)申請(qǐng)批次:申請(qǐng)數(shù)量

3)出口發(fā)票號(hào):如果有多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票號(hào)

4)報(bào)關(guān)單號(hào)碼:出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼(9位)+0+項(xiàng)號(hào)(2位),同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入。

5)出口日期:出口報(bào)關(guān)單上的出口日期

6)離岸美元:報(bào)關(guān)單上的總價(jià),必須以非美元貨幣換算成美元價(jià)格。

7)驗(yàn)證表編號(hào):出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口核銷單編號(hào)

8)商品編碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)

9)代理憑證號(hào)。如果是委托代理報(bào)關(guān)退稅,輸入代理出口證號(hào)。在此欄中,與申報(bào)表

第二步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核

輸入"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集->采購(gòu)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入",按"審核批準(zhǔn)",根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置條件

輸入"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集->出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入",按"審核批準(zhǔn)",根據(jù)實(shí)際需要, 設(shè)置條件

第三步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

數(shù)據(jù)處理->進(jìn)導(dǎo)出數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

數(shù)據(jù)處理->匯兌成本檢查

數(shù)據(jù)處理->預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查

第四步:預(yù)申報(bào)

數(shù)據(jù)處理->生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),輸入本次申報(bào)的最大

聯(lián)數(shù),或輸入10個(gè)9,點(diǎn)擊確定。 正式申報(bào)只能在對(duì)預(yù)申報(bào)沒(méi)有疑問(wèn)或疑問(wèn)調(diào)整后進(jìn)行。

第五步:正式申報(bào)

1、審前反饋處理->確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

2、打印退稅采購(gòu)、申報(bào)明細(xì)表

3、退稅正式申報(bào)->查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)->進(jìn)入退稅匯總申報(bào)表,點(diǎn)擊〖增加〗按鈕,輸入本次申報(bào)的申報(bào)日期,按回車鍵,系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表。檢查所有數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存,退出

4,正式退稅選擇“本地申報(bào)”,輸入路徑,點(diǎn)擊確定,正式申報(bào)完成。

至此,退稅電子數(shù)據(jù)正式申報(bào)完畢,企業(yè)稅務(wù)人員將正式申報(bào)的軟盤及相關(guān)退稅申報(bào)材料上報(bào)國(guó)家稅務(wù)局

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