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小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，按月申報(bào)個(gè)人所得稅，按年申報(bào)企業(yè)所得稅。 1.如果小規(guī)模納稅人有收入，申報(bào)增值稅流程:1。登錄中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局深圳電子稅務(wù)局。 2.小規(guī)模納稅人如果是電子稅務(wù)局開(kāi)票:點(diǎn)擊我要查詢(xún)-綜合查詢(xún)界面-納稅人檔案查詢(xún)-發(fā)票類(lèi)型-開(kāi)票信息-選擇開(kāi)票日期(選擇一個(gè)季度日期)-選擇后點(diǎn)擊查詢(xún)-注意增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的類(lèi)別，以及稅率的差異，分別合計(jì)金額(統(tǒng)計(jì)發(fā)票數(shù)量和金額)。 3.如果是小規(guī)模納稅人自行開(kāi)票，點(diǎn)擊開(kāi)票軟件-匯總上傳-月度統(tǒng)計(jì)-查看一個(gè)季度的月份并累計(jì)本月-查看增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的實(shí)際發(fā)生額和稅額(申報(bào)納稅后需要遠(yuǎn)程清卡)。 4.檢查銀行公司賬戶流水，統(tǒng)計(jì)銀行收到的金額，不開(kāi)發(fā)票。 5.在中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局東莞電子稅務(wù)局界面點(diǎn)擊我要納稅-申報(bào)納稅-增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)。 6.增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)界面按要求填寫(xiě)相關(guān)信息，免稅銷(xiāo)售填寫(xiě)增值稅普通發(fā)票金額，不含稅銷(xiāo)售填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 11.點(diǎn)擊申報(bào)付款。 二、小規(guī)模納稅人無(wú)收入零申報(bào)增值稅流程:1。登錄中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局東莞電子稅務(wù)局。 2.找到我要納稅的界面——納稅申報(bào)繳納——增值稅零申報(bào)(適用于小規(guī)模納稅人)。 3.選擇該季度所屬的期間，單擊一個(gè)窗口比較，然后進(jìn)行一鍵式零申報(bào)。